|
監督索引號53040000471101000
玉溪市總工會2020年度部門決算
目 錄
第一部分 玉溪市總工會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市總工會概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據中共玉溪市委辦公廳《關于印發<玉溪市總工會機關職能配置、內設機構和人員編制方案>的通知》（玉辦發〔2002〕39號）文件精神，玉溪市總工會的主要職能如下：
1.根據黨的路線、方針、政策，黨在每個時期的中心任務，以及全國總工會、省總工會的要求和部署，確定全市工會工作的指導方針和任務，指導全市工會工作。
2.依照法律和《中國工會章程》，貫徹執行玉溪市工會代表大會的決議，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能，推動各項工作。
3.對涉及職工利益的重大問題進行調查研究；參與涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見；協助搞好職工安全生產、職業衛生方面的教育，參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4.開展工會理論政策研究，為各級工會提供理論政策服務；研究指導工會自身改革和建設。指導基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督；指導幫助企業、事業單位的工會組織建立健全協調勞動的平等協商、集體合同制度和工資協商談判制度。
5.協助縣區黨委和市直各部、委、辦、局、企事業單位黨委（黨組）、支部管理工會的領導干部；研究制定全市工會干部的管理制度和培訓計劃，組織指導全市工會干部教育培訓工作，加強工會干部隊伍建設；指導全市工會干部黨風廉政建設。
6.協助黨委、政府加強職工思想政治工作，指導基層工會協助黨委、不斷提高職工的思想道德和科學文化素質。
7.組織和動員職工積極投身社會主義經濟建設；受市委政府委托做好市級勞動模范的評選工作，承擔省和國家勞動模范的推薦工作，負責在本市的市級以上勞動模范的管理工作。
8.負責工會經費和工會資產的管理，研究制定興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定，負責工會勞動福利事業的指導、協調工作。
（二）2020年度重點工作任務介紹
2020年是極不平凡的一年，玉溪市總工會在市委和省總工會的堅強領導下，圍繞中心、服務大局，聚焦重點、狠抓關鍵，突出深化改革、創新發展這條主線，保證各項工作目標任務圓滿完成。
1.堅定不移突出理論武裝這個首要政治任務，踐行社會主義核心價值觀取得突破。全市各級工會把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，深入學習黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。一是組建職工宣講團，深入開展習近平新時代中國特色社會主義思想進基層、進企業、進班組活動。市縣兩級工會干部帶頭深入企業、重點工程，走近職工、貼近職工，開展黨的十九屆四中、五中全會精神宣傳95講，萬余名職工參加活動。二是建立產業工人學習群。建立產業工人學習小組627個，組織53592名產業工人下載使用“學習強國”APP，成為全國唯一以產業工人為主體、工會管理的學習組織，切實引導廣大職工聽黨話、感黨恩、跟黨走。三是強化工會意識形態工作。市、縣兩級工會發布宣傳教育信息3013條，閱讀量達22萬人次，廣泛開展演講比賽、網絡知識競賽和“中國夢·勞動美”等主題宣傳教育活動，亮出工會旗幟、發出工會聲音。
2.守正創新推進“三項改革”，工會凝聚力和戰斗力不斷增強。一是牽頭推進新時期產業工人隊伍建設改革。建立完善“黨政主導、工會牽頭、部門聚力、企業響應、社會參與、職工受益、共同發展”工作格局，嚴格執行改革目標責任制度、責任派單制度、指導聯系制度、工作報告制度、督查檢查制度，制定推行“237+N”方案，聚力建設“四條通道”，積極構建“三屏五網”。各成員單位落實48個市級示范企業改革工作，累計制定改革配套政策56項，完成11個產業工人隊伍建設改革課題研究。市、縣（市、區）總工會積極發揮產業工人隊伍建設改革工作領導小組辦公室作用，及時挖掘提煉和總結推廣，為全市改革順利推進提供參考借鑒。改革工作得到省委、市委和全國總工會、省總工會充分肯定。2020年1月17日，全省產業工人隊伍建設改革現場推進會在玉溪召開。二是深入推進工會改革。堅持“黨建帶動工建、工建服務黨建”，積極融入各級“黨群服務中心”建設，建立職工驛站、愛心媽媽屋、電子書屋102個。啟動玉溪市職工服務中心建設項目，江川區、易門縣、新平縣職工服務中心投入使用。完成6540家非公企業和勞動關系領域社會組織摸底調查工作，加大百人以上企業建會和“貨車司機”等八大群體入會工作，推動工會工作力量下沉街道、服務社區、聚焦企業，促進工會建起來、轉起來、實起來。2020年新建基層工會70家，發展會員7619人。三是全面推進工會社會工作專業人才隊伍建設改革。按照“社會化運作、契約化管理、專業化培訓、職業化發展”的標準，建立了一支200名的工會社會工作專業人才隊伍，并派駐到市、縣（市、區）、工業園區、鄉鎮（街道）總工會。2020年7月30日，玉溪市在全省工會社會工作人才隊伍建設推進會上作交流發言。
3.弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，工人階級主力軍作用發揮得到彰顯。一是職工創新能力得到進一步提升。開展滇中引水項目、“三湖”保護治理和復工復產企業“七比一創”勞動競賽，表揚優勝單位49個、優勝班組（工人先鋒號）140個、優秀個人201人。積極組隊參加省級各類職工職業技能技術大賽，榮獲二等獎6名，三等獎2名。開展導游員等7個工種市級職業技能技術大賽，培養技術能手78人，示范帶動多形式、多層次、多工種技術比賽。加強對選樹命名的80名“玉溪工匠”聯系、指導和創新平臺搭建，累計培育和認定省、市級“勞模創新工作室”、“玉溪工匠工作室”、“職工創新工作室”和“技師工作站”125個。二是職工技能技術素質得到進一步提高。以實施云嶺職工素質建設工程為抓手，投入經費158.68萬元，完成2000名企業職工和農民工職業技能培訓任務。三是職工典型示范引領作用得到進一步發揮。2020年推薦評選“全國勞模和先進工作者”2名、“全國五一勞動獎章”2名；云南省“勞動模范和先進工作者”14名、“五一勞動獎狀”6個、“五一勞動獎章”15名、“工人先鋒號”5個。8部職工誦讀作品在“學習強國”平臺播出。拍攝播放《新時代勞動者》等專題片58部，叫響做實“大國工匠”品牌，推動形成尊重勞動、崇尚技能、鼓勵創造的社會風尚。
4.構建維權維護機制體系，和諧勞動關系構建進一步深入。一是工會維權工作格局基本形成。召開2021年政府和工會聯席會議，落實市級勞動模范春節全覆蓋慰問經費每人每年按1000元納入財政預算，解決市總工會職工服務中心建設項目土地購置資金2740萬元。組織召開四次協調勞動關系三方會議，完成玉溪市保安行業協會開展首次集體協商，推動全市簽訂集體協商合同956份，覆蓋企業1875戶，覆蓋職工80595人。華寧縣、新平縣、元江縣榮獲云南省集體協商提質增效達標晉級行動先進縣稱號。女職工權益保障專項合同簽訂率持續增加。推進非公企業落實廠務公開民主管理和職工代表大會制度。二是勞動安全維護機制逐步完善。持續開展“查隱患防事故”職工安全生產活動和“安康杯”競賽，建立完善了一系列參與生產安全事故調查處理、維護職工生命安全和職業健康權益的協調監督機制，維護職工生命安全和職業健康權益。三是和諧勞動關系機制基本建立。建立工會勞動法律監督委員會846個，加強工會法律監督員隊伍建設，發出《工會勞動法律監督意見書》73件。充分發揮10個工會法律援助站作用，實施困難職工法律援助67件。累計接待、處理職工來信來訪來電104人次，辦結率達100%，促進了職工隊伍和社會和諧穩定。四是困難職工幫扶機制趨于完善。制定完善困難職工幫扶“1+10”制度，實施《玉溪市城市困難職工解困脫困“千個工會組織幫千戶”工作方案》，開展“戶戶清”行動，切實履行工會干部“第一知情人、第一報告人、第一幫扶人”的職責。通過努力，我市全國級在檔困難職工從2017年3874戶減少到2020年252戶。全年發放“勞模三金”177.76萬元�；I集幫扶慰問資金1068.30萬元，開展“春風送崗、夏送清涼、金秋助學、寒冬送暖”活動。五是普惠服務職工制度初步建立。職工醫療互助穩步開展，全年向29595名職工發放互助保障金1636.94萬元。38501名非公企業工會會員參加非因公意外傷害保障。采取購買市第二人民醫院服務的方式，開展職工心理健康講座35期、心理咨詢3377人次、心理測查15885人次。組織531名援鄂醫療隊員、勞模和企業一線職工參加全省職工療休養活動。
5.行動迅速，全市工會組織在疫情防控和復工復產中主動作為。一是深入實施“強信心、戰疫情、維權益、保穩定、促發展”十項行動。按照中央和省委、市委以及全國、省總工會的決策部署，籌集資金537.88萬元，慰問45名援鄂醫務工作者、全市疫情防控503個單位一線工作人員和企業職工33347名（醫務人員5426人）。發布并送達維權提示函660份、203個企業工會發起集體協商要約應約103個、通報表揚疫情防控優秀抖音短視頻367個、走訪調研43個企業，發放防護工具包20000個，全市工會組織在疫情防控和復工復產中作出了積極貢獻。二是積極參與愛國衛生“7個專項行動”。各級工會將愛國衛生運動與鞏固疫情防控成效相結合，與復工復產相結合，充分發揮工會網站、微信公眾號、職工服務中心作用，大力宣傳習近平總書記關于疫情防控、愛國衛生運動和人居環境整治系列重要指示批示精神，廣泛開展網絡愛國衛生運動知識競賽、廣播體操、職工志愿活動，促進全體職工群眾強化疫情防控意識、養成良好衛生習慣。
6.積極助力脫貧攻堅，工會組織擔當作為充分展現。一是做好定點扶貧工作。自脫貧攻堅開展以來，市、縣兩級工會“掛包幫”聯系貧困村14個，直接聯系貧困戶132戶，下派駐村干部20人，協調項目29個，協調安排扶貧經費1855.87萬元，實施脫貧攻堅基礎設施工程和產業發展計劃，推動貧困村實現摘帽出列和鞏固提升工作。二是動員社會力量參與消費扶貧。主動協調扶貧辦等15個部門共同發出“促進我市貧困群眾穩定增收組織消費扶貧”倡議，號召全市機關企事業單位工會組織按照全年不超過2100元標準限額集中開展2020年法定節日職工慰問活動。三是落實駐村扶貧工作隊員意外傷害和重大疾病慰問項目。聯合市委組織部、市扶貧辦制定下發《玉溪市脫貧攻堅一線工作人員意外傷害和重大疾病慰問實施辦法》，全市慰問12人，發放慰問金20.2萬元。
7.嚴明黨的紀律，保持工會組織與廣大職工群眾的血肉聯系。按照省委和市委要求，堅決肅清白恩培、秦光榮、仇和的流毒影響，深刻汲取羅應光、蔡四宏、姜興林、柳文煒等嚴重違紀違法案件教訓，嚴格遵守黨的政治紀律和政治規矩，推動黨的主張和重大決策轉化為工會力量和職工共識，確保中央和省委、市委決策部署在工會組織落實落地落細。開展“五型”工會創建行動，牢固樹立以職工為中心的思想，始終把職工群眾呼聲作為第一信號，把職工滿意作為第一追求，把職工幸福作為第一目標，主動擔當作為，提高工會工作能力和水平。工會干部培訓工作扎實推進，工會財務、經審、女職工、政研、老干部、禁毒、防艾、綜治維穩、保密、統計等工作得到加強。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入玉溪市總工會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：玉溪市總工會（玉溪市總工會職工服務中心屬于全額撥款的事業編制，沒有獨立設賬，并入市總工會機關一套賬）。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市總工會2020年末實有人員編制17人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業編制8人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業人員5人（含參公管理事業人員0人）。
離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市總工會2020年度收入合計441.17萬元。其中：財政撥款收入441.17萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比減少46.40萬元，減幅9.52%。主要原因分析：一是人員對比減少1人，2019年12月退休；二是因2019年度中央、省級財政幫扶資金比上年減少，相應的2020年市財政配套的資金就較少了。
二、支出決算情況說明
玉溪市總工會2020年度支出合計442.22萬元。其中：基本支出404.92萬元，占總支出的91.57%；項目支出37.30萬元，占總支出的8.43%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比減少37.95萬元，減幅7.90%。主要原因分析：一是人員對比減少1人，2019年12月退休；二是因2019年度中央、省級財政幫扶資金比上年減少，相應的2020年市財政配套的資金就較少了。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障玉溪市總工會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出404.92萬元，與上年對比減少25.73萬元,減幅5.97%。主要原因分析：一是人員減少1人，2019年12月退休；二是綜合考評獎減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.40%；退休人員活動經費、公務員交通補貼、工會經費、福利費等日常公用經費占基本支出的5.60%。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障玉溪市總工會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出37.30萬元。與上年對比減少12.22萬元，減幅24.68%。其中：困難職工幫扶資金減少21.70萬元、創業擔保貸款貼息工作經費減少0.52萬元、元旦春節送溫暖活動經費增加10萬元。項目開支及開展工作情況：一是困難職工幫扶專項資金支出27.30萬元，用于市直單位臨時困難職工幫扶和在檔困難職工幫扶求助；二是元旦春節送溫暖活動經費10萬元，用于元旦春節慰問勞模支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市總工會2020年度一般公共預算財政撥款支出442.22萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少37.95萬元，減幅7.90%，主要原因分析：一是人員對比減少1人，2019年12月退休；二是項目經費減少12.22萬元，其中困難職工幫扶資金減少21.70萬元、創業擔保貸款貼息工作經費減少0.52萬元、元旦春節送溫暖活動經費增加10萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出321.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.79%。主要用于：工資和福利支出227.61萬元，商品和服務支出22.68萬元，對個人和家庭的補助71.62萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出65.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.70%。主要用于：支付行政單位離退休費34.92萬元、基本養老保險繳費支出25.94萬元、工傷、生育、失業保險、職業年金等繳費支出4.16萬元。
9.衛生健康（類）支出25.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.76%。主要用于行政單位醫療支出10.66萬元、公務員醫療補助11.72萬元、事業單位醫療支出3.10萬元。
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出29.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.74%。主要用于支付住房公積金28.92萬元、購房補貼0.88萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
玉溪市總工會2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。原因說明：2019年度財政沒有對玉溪市總工會給予預算撥款“三公”經費。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算沒有增減變化,主要原因是財政沒有對玉溪市總工會給予預算撥款“三公”經費。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。
公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費0.00萬元。其中：
國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
玉溪市總工會部門2020年機關運行經費支出22.68萬元，與上年對比減少2.42萬元，減幅9.64%。主要原因分析：因1人于2019年12月在職轉退休，形成工會經費、職工福利費、交通補貼的支出變化，導致經費支出減少。部門機關運行經費主要用于工會經費4.35萬元，職工福利費4.35萬元，行政人員的交通補貼13.38萬元，離退休人員的活動經費0.60萬元。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，玉溪市總工會資產總額0.33萬元，其中，流動資產0.33萬元，固定資產0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少7.08萬元，其中流動資產減少7.08萬元，固定資產減少0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
（一）預算績效管理工作開展情況
一是玉溪市總工會按照財政局績效管理有關辦法，結合工作實際、工作職責及項目情況，制定了部門績效管理制度。二是根據市總工會項目支出情況，編制部門整體支出績效和預算項目績效，上報財政局審核通過后按要求做了公開。三是加強預算績效管理，項目完成后全面進行自查自評，審核資金使用是否達到預期績效目標，檢驗資金支出是否與預先設定的績效目標相對應。四是聘請第三方玉溪中正會計師事務所對玉溪市總工會的困難職工幫扶項目進行績效評價。通過績效自評與第三方評價，及時發現績效管理工作中存在問題，分析原因，找出解決辦法，總結經驗，補齊短板。不斷強化和落實績效管理責任，改進績效管理工作，提高財政資金管理水平，進一步發揮財政資金使用效益。
（二）部門整體支出自評結果
2020年度玉溪市總工會對整體支出績效進行了自評工作，自評分100分，等級優。
自評簡述：（1）圓滿完成本級績效目標；（2）項目預算經費支出嚴格執行預算資金使用規定，資金審批手續齊備，符合相關法規要求及單位內控制度要求。相關人員對自評工作和結果做了認真全面總結分析，對下一年預算管理及整體支出績效管理工作提出進一步要求。
（三）部門決算中項目支出自評結果
1.項目一：困難職工幫扶資金
自評綜述：項目評價得分100分，項目評價等級為優。
目標實施及完成情況：生活救助294人次，救助資金17.70萬元；醫療救助17人次，救助資金6.80萬元 ；助學救助14人，救助資金2.80萬元,共計325人次，救助資金27.30萬元。以上資金支出嚴格政策規定，嚴格審批，全部按照相關規定使用，較好的發揮了應有作用。
取得成效：項目的實施，使部分困難職工實現了解困脫困，緩解了困難職工家庭生活困難，維護了職工隊伍穩定，促進了社會公平正義與和諧發展。
下一步措施：進一步做好困難職工解困脫困工作和以及預算編制工作，提高預算編制的準確性，切實服務玉溪經濟社會發展。
2.項目二：元旦春節送溫暖活動經費
自評綜述：項目評價得分100分，項目評價等級為優。
目標實施及完成情況：通過元旦春節慰問活動慰問各級勞動模范、先進工作者、五一獎章共100人、每人發放慰問金1000元，元旦春節送溫暖活動總支出10萬元。
取得成效：通過活動引導廣大職工群眾學習勞模精神，爭做一個守本分、有追求、講作風、擔使命、有境界、有修為的人；通過宣傳勞模精神，在全社會營造尊重勞力、尊重知識、尊重人才、尊重創造，熱愛勞動，以辛勤勞動為榮，以好逸惡勞為恥的社會氛圍。
下一步措施：進一步做好元旦春節送溫暖活動經費工作和以及預算編制工作，提高預算編制的準確性，切實做好廣大職工群眾的引導作用。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）
五、其他重要事項情況說明
玉溪市總工會是經費獨立的人民團體，執行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預算管理辦法》，經費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規定由市級工會留成的工會經費。根據市政府與市總工會第四次聯席會議決定，市級財政只負責市總工會的人員經費和困難職工幫扶資金，其他公用經費財政不承擔，由市總工會留成經費解決。市財政對市總工會的撥款主要分為三類：一是基本支出，主要人員經費；二是離退休人員經費；三是困難職工幫扶資金、勞模慰問金以及其他偶有的項目經費。因此，市總工會僅將基本支出、項目支出經費編入市級財政部門支出預算，市總工會由工會經費形成的支出，包括職工活動支出、維權支出、業務經費、行政支出（含“三公”經費）、補助下級支出以及其他支出等按照《工會預算管理辦法》的規定由市總工會向省總工會上報，不在部門財政決算表中反映。經費使用的具體辦法由中華全國總工會制定 。根據《中華人民共和國工會法》第四十四條規定“工會應當根據經費獨立原則建立預算、決算和經費審查監督制度”。按照上述規定，工會經費是工會組織的自有資金, 由工會自己獨立管理使用，玉溪市總工會每年向省總工會和玉溪市工會全委會報告年度工會經費收支情況，并接受省總工會、市審計局、省總工會經費審查委員會和市總工會經費審查委員會的監督審計。
參照云南省財政廳對《關于請求明確云南省總工會基本建設、大宗物資采購等活動不再參與政府采購的函》的復函，云南省總工會沒有使用財政性資金進行采購的事項，省財政不予以辦理政府采購方式的審核或審批等手續。市總工會的物資采購使用市總工會留成的工會經費，沒有財政經費支出，在年度財政支出決算中就沒有反映。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）困難職工：家庭人均收入低于當地城鎮居民最低生活保障線，經政府救助后生活仍然困難的職工；家庭人均收入雖略高于當地城鎮居民最低生活保障線，但由于疾病、子女教育、殘疾、單親、意外災難及其他特殊原因造成生活困難的職工家庭，不能維持基本生活的困難職工；因各類災害或重大意外事故等原因造成生活特別困難的困難職工。
（三）困難勞模：工資收入低于當地職工最低工資標準的在崗勞模；養老金收入低于當地離退休人員人均養老金水平的離退休勞模；與企業解除勞動關系或下崗后生活特別困難的勞模；年度純收入低于當地農民人均純收入的農業勞模；因各類災害、疾病或重大意外事故造成生活特別困難的勞模。其中，“勞�！笔侵冈颇鲜趧幽７�、云南省先進工作者以及按規定享受省級勞動模范待遇的人員，不包括全國勞動模范。
（四）困難職工幫扶專項資金：用于困難勞模幫扶和困難職工幫扶。其中，困難勞模幫扶是指對生活困難勞模個人補助。困難職工幫扶包括省委、省政府確定的元旦、春節等重大節慶日送溫暖活動，針對困難職工家庭的生活救助、助學救助、醫療救助、法律援助、促進就業等幫扶活動。
（五）職工維權維穩：為保障和維護職工合法權益，全面履行工會的維護職能，依法維護職工勞動經濟權益，積極促進勞動關系的和諧發展，加強職工維護合法權益和服務工作。
附件：玉溪市總工會2020年度部門決算表20210928085244004.xls
監督索引號53040000471101111 |
