|
監督索引號53040000471100000
玉溪市總工會2022年預算公開目錄
第一部分 玉溪市總工會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市總工會2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
玉溪市總工會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
玉溪市總工會屬于群眾團體組織，在市委和省總工會的領導下，在市政府和各有關部門的大力支持下，根據《工會法》來開展各項工作。工會組織和教育職工依照憲法和法律的規定行使民主權利，發揮國家主人翁的作用，通過各種途徑和形式，參與管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務；協助人民政府開展工作，維護工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。維護職工合法權益是工會的基本職責。工會在維護全國人民總體利益的同時，代表和維護職工的合法權益。工會通過平等協商和集體合同制度，協調勞動關系，維護企業職工勞動權益。工會依照法律規定通過職工代表大會或者其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監督。必須密切聯系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務。動員和組織職工積極參加經濟建設，努力完成生產任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
（二）機構設置情況
根據中國玉溪市委編辦的通知文件，玉溪市總工會內設三部一室一中心，即法律維權和勞動經濟部、女工和宣教網絡部、財務和資產監督管理部、辦公室、職工服務中心。玉溪市總工會無所屬單位。按照市政府與市總工會第四次聯席會議的決定，市財政負擔市總工會的人員經費和困難職工幫扶配套資金，不承擔公用經費。
（三）重點工作概述
2022年玉溪市總工會的重點工作，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九屆六中全會精神，深刻學習領會習近平總書記關于工人階級和工會工作的重要論述，堅定不移走中國特色社會主義工會發展道路，全面落實省、市委，全總、省總等各級黨委、工會的相關要求，著力推進產業工人隊伍建設改革，著力提高工會維權維護質量，著力深化工會改革創新，著力加強工會基層基礎工作，著力推進工會系統黨的建設，把工會建設得更加充滿活力、更加堅強有力，團結動員廣大職工踐行新思想、建功新時代，為鞏固提升脫貧攻堅成果、決勝全面建成小康社會、推動玉溪高質量跨越式發展而不懈奮斗。一是始終堅持正確政治方向，推動習近平新時代中國特色社會主義思想在玉溪工會形成生動實踐；二是聚焦時代主題，促進產業工人隊伍建設改革；三是把職工對美好生活向往作為使命擔當，推動職工共享改革發展成果；四是推進工會系統黨的建設，不斷激發工會組織生機和活力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制 13人，事業編制5人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金0元、單位資金保障0人。
離退休人員 9人，其中： 離休0人，退休 9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入758.55萬元，其中：一般公共預算758.55萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比部門財政撥款收入減少2,729.38萬元，減幅78.25%，主要原因分析：一是基本支出與上年比減少17.68萬元，減幅4.34%。按照財政預算科安排，統一核減人員綜合考核項目獎金；二是項目經費收入與上年減少2,711.70萬元，減幅88.01%。其中：元旦春節市級勞模慰問專項項目資金收入比去年增加了1.30萬元，增幅4.48%，困難職工幫扶項目資金收入與上年比增加了27.00萬元，增幅9.38%，減少了職工服務中心項目建設用地綜合成本價補助專項資金2,740.00萬元，減幅100.00%。收入減少的主要原因是減少了職工服務中心項目建設用地綜合成本價補助專項資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入758.55萬元，其中:本年收入758.55萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款758.55萬元（本級財力758.55萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比部門財政撥款收入減少2,729.38萬元，減幅78.25%，主要原因分析：一是基本支出與上年比減少17.68萬元，減幅4.34%。按照財政預算科安排，統一核減人員綜合考核項目獎金；二是項目經費收入與上年減少2,711.70萬元，減幅88.01%。其中：元旦春節市級勞模慰問專項項目資金收入比去年增加了1.30萬元，增幅4.48%，困難職工幫扶項目資金收入與上年比增加了27.00萬元，增幅9.38%，減少了職工服務中心項目建設用地綜合成本價補助專項資金2,740.00萬元，減幅100.00%。收入減少的主要原因是減少了職工服務中心項目建設用地綜合成本價補助專項資金。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 758.55萬元。財政撥款安排支出 758.55萬元，其中：基本支出389.25萬元，上年對比減少17.68萬元，減幅4.34%。主要原因分析是：按照財政預算科安排，統一核減人員綜合考核項目獎金；項目支出369.30萬元，與上年對比減少2,711.70萬元，減幅88.01%，主要原因分析是：減少了職工服務中心項目建設用地綜合成本價補助專項資金。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.一般公共服務支出639.80萬元主要用于反映政府提供一般公共服務方面的支出。其中：群眾團體事務634.20萬元，其他一般公共服務支出5.60萬元。
2.社會保障和就業支出57.88萬元主要用于反映政府提供社會保障和就業方面的支出。其中：行政單位離退休28.62萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出29.26萬元。
3.衛生健康支出28.38萬元主要用于反映政府提供衛生健康方面的支出。其中：行政單位醫療12.51萬元，事業單位醫療3.49萬元，公務員醫療補助12.38萬元。
4.住房保障支出32.49萬元主要用于反映政府提供住房保障方面的支出。其中：住房公積金30.19萬元，購房補貼2.30萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為：金額289.60萬元，主要用于困難職工幫扶慰問。分配情況為：紅塔區7.10萬元、高新區30.00萬元、通�？h12.00萬元、江川區23.00萬元、澄江市10.00萬元、華寧縣51.00萬元、易門縣40.40萬元、峨山縣40.10萬元、新平縣24.00萬元、元江縣52.00萬元。
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業發展事項
無
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
玉溪市總工會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市總工會2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比一致，主要原因分析根據市政府與市總工會第四次聯席會議決定，市財政不承擔市總工會的公用經費，因此“三公”經費預算為0.00萬元。
（二）公務接待費
玉溪市總工會2022年公務接待費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比一致，主要原因分析根據市政府與市總工會第四次聯席會議決定，市財政不承擔市總工會的公用經費，因此公務接待費經費預算為0.00萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費
玉溪市總工會2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
與上年對比一致，主要原因分析根據市政府與市總工會第四次聯席會議決定，市財政不承擔市總工會的公用經費，因此公務用車購置及運行維護經費預算為0.00萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》（玉財債〔2016〕25號）要求，玉溪市總工會2022年實行績效目標管理一級項目3個，涉及一般公共預算當年撥款369.30萬元，即：困難職工幫扶資金項目1個，資金315.00萬元；元旦春節市級勞模慰問專項資金經費項目1個，資金30.30萬元；工會社會化工作專業人才隊伍建設工作經費項目1個，資金24.00萬元；
1.困難職工幫扶資金項目績效預期達到的目標：困難職工政策知曉率90.00%以上，困難職工幫扶溫暖感受滿意度90.00%以上，對象界定準確率100.00%，幫扶人次完成人數1352人。困難職工幫扶工作重點對象是工會幫扶工作管理系統內困難職工和檔外的困難職工（已實行社會化管理的退休人員原則上不再納入建檔范圍）。2022年我單位將充分發揮工會職工服務（幫扶）中心作用，扎實推進精準化、精細化幫扶，確實幫助我市困難職工解決生活、就業、醫療、子女上學等方面的實際問題，體現黨對困難職工的關心和愛護。為困難職工提供生活救助、醫療救助、助學救助、就業幫扶等幫扶救助，使其困難狀況得到解決或緩解，使廣大困難職工切實感受到黨和政府對困難職工的關懷，實現職工隊伍穩定和社會和諧發展，取得良好社會效益。
2.元旦春節市級勞模慰問專項資金項目績效預期達到的目標：慰問人次完成303人，資金使用率100.00%，對象界定準確率100.00%，慰問標準每人1,000.00元，服務對象政策知曉率90.00%以上。為體現市委、市政府對勞動模范的關心關懷，在2022年春節即將來臨之際，各級工會組織根據工作實際，集中走訪慰問歷年來為國家建設作出過突出貢獻的玉溪市勞動模范、云南省五一勞動獎章獲得者。全市在檔健在并保持榮譽稱號的市級勞動模范263人，省五一勞動獎章40名。
3.工會社會化工作專業人才隊伍建設工作經費績效預期達到的目標：招聘人數200人，資金使用合規性100.00%，工會服務職工滿意度80.00%以上，用人單位對工會社會化工作專業人才隊伍滿意度80.00%以上。 市委全面深化改革委員會第五次會議中認為：建立一支高素質的工會社會工作專業人才隊伍，建立健全人才信息庫，實現管理服務信息化、規范化，是發揮工會聯系職工群眾的橋梁紐帶作用的重要舉措。會議要求要將工會社會工作服務放在經濟社會建設的戰略高度來定位，放在社會治理創新、民主福祉改善大局中來謀劃。根據《第五屆人民政府第33次常務會議紀要》（〔2019〕15期）、《市委全面深化改革委員會第五次會議紀要》〔2019〕第5期會議精神和玉溪市總工會實際情況我單位運用社會工作的專業方法，整合政府、企業與社會組織三方資源，搭建服務職工的綜合平臺，建立由市總工會為業務主管部門的民辦非企業組織，改變用工性質，厘清用工起源，理順用工關系，實現由建立民辦非企業組織全面負責工會社會工作者的招錄、培訓、使用、管理和考核一體化，到2022年，全市建立一支200人以上、來源廣泛、結構合理、能力過硬、素質優良、心系職工的社會化工會工作者隊伍，健全完善社會化工會工作者招聘錄用、教育培訓、薪酬管理、績效考核、職務晉升、職業發展等機制，推動玉溪工會社會工作者社會化、職業化、專業化。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經費】
三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
【政府性基金預算】
指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。收入稱為政府性基金預算收入，支出稱為政府性基金預算支出。
【社�；痤A算】
指根據國家社會保險和預算管理法律法規建立，反映各項社會保險基金收支的年度計劃。我國自2010年開始試編社會保險基金預算，包括企業職工基本養老保險基金、失業保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內容。2011年試編范圍進一步擴大到新型農村社會養老保險基金和城鎮居民基本醫療保險基金。
【國有資本經營預算】
指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的收支預算。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體，采取競爭、擇優、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。
【積極的財政政策】
是指政府通過改變財政收入和支出來影響社會總需求,從而最終影響就業和國民收入的政策,財政政策包括財政收入政策和財政支出政策。積極的財政政策就是擴張性的財政政策,即通過增加政府投資與刺激消費需求來拉動經濟增長。實施積極的財政政策，一方面可以通過增發國債或者發行地方政府債券，擴大政府的公共性支出需求；另一方面也可以通過減稅的方式，減輕企業和個人的稅負，從而促進企業擴大投資和個人增加消費。
【專項資金管理改革】
針對由市級財力安排，為支持我市經濟社會各項事業發展，在一定時期內具有專門用途和政策目標的財政資金，按照資金使用主體分為市級部門專項資金和市對下專項轉移支付資金。用于本級的部門專項一般不超過四個，市對下專項轉移支付原則上設立一項。每項專項資金只能明確一個主管部門，設立期限原則上l至3年，最長不超過5年，不得重復設立與現有專項資金使用方向或用途相同的專項資金。專項資金設立程序需經過主管部門申請、財政部門審核、政府審批三個程序，凡不履行設立程序的，一律不予設立專項資金。各級各部門不得在其他政府規章、規范性文件、政策性文件及工作會議紀要中對設立專項資金事項作出規定。同時，建立專項資金的退出機制，到期的自動退出，需繼續使用的要重新履行設立程序，定期對專項資金開展評估，分類進行調整、歸并、退出。由市財政局建立部門專項資金目錄清單，實行動態管理，作為編制年度預算的必要依據。規定專項資金必須“先定辦法，后分配資金”，建立以因素法為主、項目法（競爭性分配）等方法相結合的分配制度。建立全過程預算績效管理機制和專項資金信息公開機制。
【結余結轉】
結余是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指當年支出預算已下達但未執行，需按原項目使用用途在下年繼續安排使用的支出部分。地方財政有結余結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底時才能下達，造成地方財政當年撥不出去，形成結余結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余結轉。三是資金已下達，因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金，形成結余結轉。
【地方政府性債務】
是指地方政府及其職能部門（機構）、有財政經常性撥款的事業單位等直接借入、拖欠或依據合同提供擔保形成的債務，以及地方政府及其職能部門（機構）成立的公司為進行基礎性、公益性建設，以政府信用直接借入或依法提供擔保形成的債務。包括地方政府負有償還責任的債務、負有擔保責任的債務及可能承擔一定救助責任的債務。其中，地方政府負有償還責任的債務稱為地方政府債務。
【地方政府債務限額管理】
對地方政府債務實行限額管理，是規范地方政府債務管理的重要內容�！额A算法》第三十五條規定，經國務院批準的省、自治區、直轄市的預算中必須的建設投資的部分資金可以在國務院確定的限額內，通過發行地方政府債券舉借債務的方式籌措。舉借債務的規模，由國務院報全國人民代表大會或者全國人民代表大會常務委員會批準。每年全國地方政府債務新增限額和總限額，由國務院報全國人民代表大會或全國人大常委會審批。每年各地地方政府債務新增限額和總限額，由財政部在全國人大或其常委會批準的限額內提出方案，報國務院批準后下達各省級人民政府，并向社會公開。省級人民政府依照下達的限額編制預算調整方案，報同級人大常委會批準。市縣級政府確需舉借債務的，依照省級人民政府下達的限額編制預算調整方案，報同級人大常委會批準，由省級人民政府代為舉借。省級財政部門在批準的地方政府債務限額內，合理搭配債券期限，安排債券發行兌付。
【預算績效管理】
是以“預算”為對象開展的績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預算編制、執行、監督的全過程，并實現與預算管理有機融合的一種預算管理模式。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，強化政府預算為民服務的理念，強調預算支出的責任和效率，要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果，要求政府部門不斷改進服務水平和質量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。預算績效管理的表現形式是四個環節緊密相連，即績效目標管理、績效跟蹤監控、績效評價實施、評價結果運用的有機統一，一環扣一環，形成封閉運行的預算管理閉環。
【財政體制】
也稱財政管理體制，是國家在財政管理中劃分各級財政主體之間財政管理權限、確立預算組織原則以及規范財政分配關系的基本制度。廣義地說，它包括預算管理體制、稅收管理體制、企事業財務管理體制和基建財務管理體制。預算管理體制是財政管理體制的核心內容，是用來確定中央與地方以及地方各級政府之間財政分配關系的根本制度。實際工作中人們常常將預算管理體制等同于財政管理體制。
財政管理體制一般具有整體性、規范性和穩定性三個特征。整體性即指一方面財政體制對各級政府的事權和財權加以明確劃分；另一方面，作為一個統一的國家和統一的政治經濟實體，中央財政必須充分發揮其宏觀調控職能，實現財政的縱向平衡與橫向平衡，并將多級財政連接成為一個統一的整體。規范性即指在絕大多數情況下，財政體制都是以法律法規的形式對各級政府和財政的責、權、利關系加以明確的界定，并使這種界定具有相對的穩定性。穩定性即指財政體制一經確定之后，就應在較長的時期內保持相對的穩定，盡量避免因體制頻繁變動而造成消極影響。
財政管理體制的基本功能包括：履行各級政府職能的財權、財力保障功能；對地區間財政能力差異的調節功能；公平與效率的促進功能等。
制約和影響財政管理體制的主要因素，一是國家的政治歷史因素，如政體上的聯邦制和單一制就會對財政管理體制產生不同的影響。二是政府職能的大小，如不同的國家或不同時期的同一國家，政府職能大小往往不一樣，這也在一定程度上影響一個國家的財政管理體制。三是其他相關制度的影響，如政治制度、企業制度和社會的法制環境等。
【轉移支付】
是指貨幣資金、商品、服務或金融資產的所有權由一方向另一方的無償轉移。轉移的對象可以是現金，也可以是實物。財政轉移支付主要是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通�？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項轉移支付）兩種。
【一般性轉移支付】
1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度。2009年以前，財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區轉移支付、緩解縣鄉財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等，地方可以按照相關規定統籌安排和使用上述資金。2009年起，為進一步規范財政轉移支付制度，財政部將中央對地方的轉移支付，分為一般性轉移支付、專項轉移支付兩類。修訂后的一般性轉移支付，包括均衡性轉移支付、民族地區轉移支付、縣級基本財力保障、農村稅費改革轉移支付、調整工資轉移支付以及義務教育轉移支付等，地方政府可以按照相關規定統籌安排和使用。
【均衡性轉移支付】
1994年我國實行分稅制財政體制改革，按照分稅制財政體制的要求，中央對地方實施財政轉移支付制度。從1995年起，中央財政開始對地方實施過渡期財政轉移支付，通過選擇客觀性和政策性因素計算各地的標準收入和標準支出，確立財政轉移支付對象，從而制定了適合我國國情的過渡期財政轉移支付辦法。在此基礎上，云南省也相應制定了適合我省省情的過渡期轉移支付辦法。隨著2002年中央與地方所得稅收入分享改革的實施，自2002年起，原過渡期轉移支付的概念不再沿用，其資金與中央財政因所得稅分享改革集中的增量一并統籌分配，2009年前稱一般性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱為均衡性轉移支付。
均衡性轉移支付的目標是扭轉地區間財力差距擴大的趨勢，逐步實現地方政府基本公共服務能力的均等化，推進全面建設小康社會目標的實現。均衡性轉移支付資金按照力求公平、公正，循序漸進和適當照顧老少邊地區的原則，參考國際通行作法，按影響財政收支的客觀因素和統一的公式分配。具體到云南省來說，主要參照各地財政實際支出能力和標準財政支出的差額及可用于轉移支付的資金數量等客觀因素，按統一公式計算確定各地轉移支付數額。其中，實際支出能力是指各地的可用于財政支出的各項來源合計，以各地實際支出數并做適當調整計算；標準支出是指各地的財政支出需求，主要按地方政府規模、平均支出水平和相關成本差異系數等因素測算。對財政越困難的地區，補助程度越高。
【專項轉移支付】
是指上級政府為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規定用途使用資金。
【財政存量資金】
是指收入已經發生、尚未安排預算，或者預算已經安排、尚未形成實際支出的財政資金。具體內容是：一是收入已經發生、尚未安排預算的資金，如每年的一般公共預算和政府性基金預算中的超收收入，年終調整列入預算穩定調節基金或預算周轉金。二是預算已經安排、尚未形成實際支出且尚未列支的資金。三是預算已經安排、尚未形成實際支出且已經列支的資金。四是不包括當年季節性收支差額形成的資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
玉溪市總工會2022年機關運行經費安排5,400.00元，與上年對比減少1,200.00元，減幅18.18%。主要原因是2022年退休人員離世2人。按照市政府與市總工會第四次聯席會議的決定，市財政負擔市總工會的人員經費和困難職工幫扶配套資金，不承擔公用經費。玉溪市總工會機關運行經費主要為離退休人員人均600.00元的離退休費用。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，玉溪市總工會資產總額17.99萬元，其中，流動資產0.00萬元，固定資產17.99萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少3.18萬元，其中固定資產減少1.80萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產4項，賬面原值1.80萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。玉溪市總工會資產于2017年兩湖督導組捐贈，按照財政國庫要求，工會資產不計提折舊，因此工會資產沒在決算報表中體現。
附件列表：
玉溪市總工會2022年部門預算公開表20220916034008823.xls
監督索引號53040000471100111 |
