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監督索引號53040000471101000
玉溪市總工會2021年度部門決算
目 錄
第一部分 玉溪市總工會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市總工會概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據中共玉溪市委辦公廳《關于印發<玉溪市總工會機關職能配置、內設機構和人員編制方案>的通知》（玉辦發〔2002〕39號）文件精神，玉溪市總工會的主要職能如下：
1.根據黨的路線、方針、政策，黨在每個時期的中心任務，以及全國總工會、省總工會的要求和部署，確定全市工會工作的指導方針和任務，指導全市工會工作。
2.依照法律和《中國工會章程》，貫徹執行玉溪市工會代表大會的決議，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能，推動各項工作。
3.對涉及職工利益的重大問題進行調查研究；參與涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見；協助搞好職工安全生產、職業衛生方面的教育，參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4.開展工會理論政策研究，為各級工會提供理論政策服務；研究指導工會自身改革和建設。指導基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督；指導幫助企業、事業單位的工會組織建立健全協調勞動的平等協商、集體合同制度和工資協商談判制度。
5.協助縣區黨委和市直各部、委、辦、局、企事業單位黨委（黨組）、支部管理工會的領導干部；研究制定全市工會干部的管理制度和培訓計劃，組織指導全市工會干部教育培訓工作，加強工會干部隊伍建設；指導全市工會干部黨風廉政建設。
6.協助黨委、政府加強職工思想政治工作，指導基層工會協助黨委、不斷提高職工的思想道德和科學文化素質。
7.組織和動員職工積極投身社會主義經濟建設；受市委政府委托做好市級勞動模范的評選工作，承擔省和國家勞動模范的推薦工作，負責在本市的市級以上勞動模范的管理工作。
8.負責工會經費和工會資產的管理，研究制定興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定，負責工會勞動福利事業的指導、協調工作。
（二）2021年度重點工作任務介紹
2021年是極不平凡的一年，玉溪市總工會在市委和省總工會的堅強領導下，圍繞中心、服務大局，聚焦重點、狠抓關鍵，突出深化改革、創新發展這條主線，保證各項工作目標任務圓滿完成。
1.堅定不移突出理論武裝這一首要政治任務，引領廣大職工聽黨話、跟黨走。切實把黨史學習教育作為2021年最重要的政治任務，制定實施《玉溪市加強職工思想政治引領工作五年行動計劃（2021年—2025年）》，開展“中國夢·勞動美——奮斗百年 啟航新征程”職工宣講48場、勞模工匠先進事跡巡回報告會13場，受眾職工30780余人；制作播放玉溪“百名勞動者暢談百年”系列訪談節目100集；征集編輯刊出優秀心得體會文章100篇；產業工人下載使用“學習強國”APP達5.60萬人；充分利用工會“大網絡”力量，組織廣大職工網上學習、網上競賽，發布信息1840條，點擊量達150609人（次）。
２.守正創新推進“二項改革”，工會凝聚力和戰斗力不斷增強。（１）推進產業工人隊伍建設改革。認真貫徹落實2020年1月17日全省產業工人隊伍建設改革玉溪現場推進會精神，發揮改革領導小組辦公室牽頭協調作用，落實領導小組議事制度，召開全市產業工人隊伍建設改革現場推進會，著力解決改革工作難點、堵點；落實改革責任派單制度，派發責任清單35.00份，明確工作任務，著力推進改革措施落實落地；落實改革工作指導聯系制度，明確市級部門聯系示范企業工作內容，補助示范經費125.00萬元，著力提升改革工作質量；落實改革工作報告制度，上報各項工作信息37.00份，暢通下情上報、上情下達渠道，著力增強改革工作的針對性和有效性；落實改革工作督查檢查制度，完成2021年產業工人隊伍建設改革督查工作，牽頭組織16個成員單位開展“1+N”課題研究，著力把牢改革的正確方向。推行“3358+n”方案（確定三個縣區、三個工業園區、建立58個市級示范企業），以打通“四條通道”為抓手（成長成才通道、創新創造通道、權益維護通道、普惠服務通道），探索產業工人在玉溪宜居宜業途徑，落實好市總工會牽頭的11項改革任務。2021年8月27日，玉溪仙福鋼鐵集團在云南省產業工人隊伍建設改革工作非公企業調研座談會上作交流發言。2021年9月18日，市總工會在云南省深化產業工人隊伍建設改革工作山東專題培訓班上作交流發言。（２）推進工會全面改革創新。堅持“黨建帶工建”，鞏固提升工會改革成果。實施新就業形態勞動者“雙覆蓋雙提升行動”，完成1,138家“四上企業”摸底調查工作，建立新就業形態工會組織406個、發展工會會員16,273個。建立家政、保安、快遞、餐飲等四個市級行業工會聯合會和陶瓷、民營醫院等17個縣級行業工會聯合會，覆蓋企業299個、職工9371人，入會會員達5613人。74個鄉鎮（街道）機關工會或聯合工會升級建立總工會，開發區（工業園區）全部建立總工會，344個社區（村委會）建立工會組織，推動工會工作力量下沉街道、服務社區、聚焦企業，促進工會組織建起來、轉起來、實起來。積極融入各級“黨群服務中心”建設，建立職工驛站、愛心媽媽屋、職工書屋（電子書屋）102個。啟動玉溪市工人文化宮建設項目和澄江市、新平縣職工服務中心改造項目，江川區、易門縣服務中心投入使用。按照“社會化運作、契約化管理、專業化培訓、職業化發展”的標準，建立工會社會工作專業人才隊伍，189名社工人才派駐到市、縣（市、區）、工業園區、鄉鎮（街道）總工會開展服務。
３.弘揚勞模精神、勞動精神和工匠精神，工人階級主力軍作用發揮得到彰顯。（１）職工創新能力得到進一步提升。開展滇中引水項目、“三湖”保護治理、創建文明城市等重點工程、重點項目勞動競賽、職工志愿服務活動，表揚優勝單位49個、優勝班組（工人先鋒號）140個、優秀個人201人。開展電工、焊接、汽車噴漆、網絡搭建、電子商務等7個工種市級職業技能技術大賽，培養技術能手50人。認定職工創新成果32項。選樹命名“玉溪工匠”20名。累計培育和認定省、市級“勞模創新工作室”、“玉溪工匠工作室”、“職工創新工作室”和“技師工作站”165個。（２）職工技能技術素質得到進一步提高。完成1684名企業職工職業技能培訓，并取得相應職業資格證書或合格證書。完成農業勞動力引導性培訓11437名，積極服務鄉村振興。（３）職工典型示范引領作用得到進一步發揮。2021年推薦評選云南省“勞動模范和先進工作者”13名、“五一勞動獎狀”6個、“五一勞動獎章”15名、“工人先鋒號”5個。（４）助推職工創業就業。返回2020年小微企業工會經費673.00萬元。與市人社等部門共同開展“春風送崗位 就業暖民心”活動，提供就業崗位32,512個，意向簽訂協議2,319人。貸免扶補完成73人1,339萬元，占任務數104.3%；創業擔保貸款完成76人1,383.00萬元，占任務數50.60%。組織發動市總工會干部職工積極參與“規劃家鄉行動”，抓實市總工會聯系掛鉤峨山縣旬中鎮鏡湖村工作，下撥專項經費，幫助旬中及鏡湖村、下營村、小河村制定鄉村振規劃。
４.建立完善“四個體系”，和諧勞動關系構建進一步深入。（１）工會維權工作格局基本形成。召開協調勞動關系三方會議，推動玉溪市保安行業開展首次集體協商，全市簽訂集體協商合同956份，覆蓋企業1,875戶，覆蓋職工80,595人。華寧縣、新平縣、元江縣榮獲云南省集體協商提質增效達標晉級行動先進縣稱號。（２）勞動安全維護機制逐步完善。持續開展“查隱患防事故”職工安全生產活動和“安康杯”競賽，參與生產安全事故調查處理、維護職工生命安全和職業健康權益的協調監督，維護職工生命安全和職業健康權益。（３）和諧勞動關系機制基本建立。建立工會勞動法律監督委員會846個，發出《工會勞動法律監督意見書》73件，實施困難職工法律援助67件。完成農民工根治欠薪工作實地督導任務。（４）困難職工幫扶實現制度化規范化。制定完善困難職工幫扶“1+10”制度，開展“戶戶清”行動、“點亮微心愿 實現微夢想”困難職工幫扶實踐活動，全國級在檔困難職工從2017年3,874戶減少到2021年252戶。（５）普惠服務職工制度趨于完善�；I集幫扶慰問資金1,068.30萬元，開展春風送崗、夏送清涼、金秋助學活動。向19,062名職工發放職工醫療互助保障金1,195.29萬元，38,501名非公企業工會會員參加非因公意外傷害保障。采取購買市第二人民醫院服務的方式，開展職工心理健康講座35期、心理咨詢3,377人次、心理測查15,885人次。組織531名疫情防控醫療隊員、勞模和企業一線職工參加全省職工療休養活動。
５.嚴明紀律開展“五型工會”，保持工會組織與廣大職工群眾的血肉聯系。（１）深刻吸取推薦蔡先平為省勞動模范案件教訓，加強黨風廉政警示教育。嚴格遵守黨的政治紀律和政治規矩，推動黨的主張和重大決策轉化為工會力量和職工共識，確保中央和省委、市委決策部署在工會組織落實落地落細。（２）切實履行黨建和黨風廉政建設“兩個責任”。全面加強工會系統黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，提高工會系統黨的建設質量。（３）持續不斷加強作風建設。發揮工會領導班子和工會干部“頭雁效應”，建設學習型工會，提升履職盡責能力水平；建設實干型工會，鍛造一支黨放心、職工群眾滿意的高素質工會干部隊伍；建設服務型工會，促進玉溪工會轉型升級，開啟服務職工新模式；建設創新型工會，推動工會工作跨越式發展；建設廉潔型工會，讓清正清廉清明成為玉溪工會的鮮明底色，真正把各級工會組織建成職工之家，讓工會干部成為“娘家人”。（４）開展全市工會財務工作大檢查，抓好工會不動產清查和整改工作。著力建設立體經審監督體系，實現縣（市、區）總工會審計監督全覆蓋，規范工會經費管理使用。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入玉溪市總工會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位１個，參照公務員法管理的事業單位０個，其他事業單位０個。分別是：玉溪市總工會（玉溪市總工會職工服務中心屬于全額撥款的事業編制，沒有獨立設賬，并入市總工會機關一套賬）。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市總工會2021年末實有人員編制１7人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業編制8人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業人員5人（含參公管理事業人員0人）。
離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
玉溪市總工會沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市總工會2021年度收入合計2,452.14萬元。其中：財政撥款收入2,452.14萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比增加2,009.59萬元，增幅454.10%。主要原因分析：一是增加了玉溪市工人文化宮（玉溪市總工會職工服務中心）建設用地綜合成本價補助專項資金1,911.56萬元、工會社會化工作專業人才隊伍建設工作經費24.00萬元和發改委安排的基建項目前期工作經費22.43萬元；二是退休人員去世增加了死亡撫恤46.84萬元。
二、支出決算情況說明
玉溪市總工會2021年度支出合計2,452.14萬元。其中：基本支出438.15萬元，占總支出的17.87%；項目支出2,013.99萬元，占總支出的82.13%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比增加了2,009.59萬元，增幅454.10%。主要原因分析：一是增加了玉溪市工人文化宮（玉溪市總工會職工服務中心）建設用地綜合成本價補助專項資金1,911.56萬元、工會社會化工作專業人才隊伍建設工作經費24.00萬元和發改委安排的基建項目前期工作經費22.43萬元；二是退休人員去世2人增加了死亡撫恤46.84萬元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障玉溪市總工會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出438.15萬元。與上年對比增加33.23萬元，增幅8.21%。主要原因分析：因退休人員去世2人增加了死亡撫恤46.84萬元，故退休人員退休補助也相應減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出415.64萬元，占基本支出的94.86%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費22.51萬元，占基本支出的5.14%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障玉溪市總工會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,013.99萬元。與上年對比增加1,976.69萬元，增幅5,299.44%。主要原因分析：增加了玉溪市工人文化宮（玉溪市總工會職工服務中心）建設用地綜合成本價補助專項資金1,911.56萬元、工會社會化工作專業人才隊伍建設工作經費24.00萬元和發改委安排的基建項目前期工作經費22.43萬元。具體項目開支及開展工作情況：一是玉溪市工人文化宮（玉溪市總工會職工服務中心）建設用地綜合成本價補助專項資金1,911.56萬元，用于玉溪市工人文化宮（玉溪市總工會職工服務中心）土地款支出；二是工會社會化工作專業人才隊伍建設工作經費24.00萬元，用于玉溪市200人工會社工人才的每月補助100.00元支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市總工會2021年度一般公共預算財政撥款支出540.58萬元，占本年支出合計的22.05%。與上年對比增加98.36萬元，增幅22.24%。主要原因分析：增加了工會社會化工作專業人才隊伍建設工作經費24.00萬元；增加了退休人員死亡撫恤46.84萬元；增加了發改委安排的基建項目前期工作經費22.43萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務（類）支出356.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.93%。主要用于：工資和福利支出255.90萬元，商品和服務支出21.85萬元，對個人和家庭的補助支出78.65萬元。
2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6．科學技術（類）支出22.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.15%。主要用于：發改委安排的基建項目前期工作經費支出22.43萬元。
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8．社會保障和就業（類）支出102.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.03%。主要用于：行政單位離退休費支出30.04萬元、基本養老保險繳費支出26.00萬元、死亡撫恤支出46.84萬元。
9．衛生健康（類）支出25.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.78%。主要用于行政單位醫療支出11.27萬元、公務員醫療補助11.56萬元、事業單位醫療支出3.03萬元。
10．節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11．城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12．農林水（類）支出1.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.33%。主要用于其他普惠金融發展支出1.80萬元。
13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14．資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15．商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17．援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19．住房保障（類）支出31.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.77%。主要用于支付住房公積金30.32萬元、購房補貼0.88萬元。
20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21．國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22．災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24．債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25．債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
玉溪市總工會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算沒有增減變化,主要原因是財政沒有對玉溪市總工會給予預算撥款“三公”經費。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.00萬元，增幅0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增幅0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增幅0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增幅0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算沒有增減變化,主要原因是財政沒有對玉溪市總工會給予預算撥款“三公”經費。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3．公務接待費支出0.00萬元。其中：
國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
玉溪市總工會2021年機關運行經費支出22.51萬元，與上年對比減少0.17萬元，減幅0.75%。主要原因分析：因單位人員工資變化，導致經費減少。部門機關運行經費主要用于工會經費4.17萬元，職工福利費4.17萬元，行政人員的交通補貼13.51萬元，離退休人員的活動經費0.66萬元。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，玉溪市總工會資產總額0.00萬元，其中，流動資產0.00萬元，固定資產0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少0.33萬元，其中固定資產減少0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
（一）預算績效管理開展情況
一是玉溪市總工會按照財政局績效管理有關辦法，結合工作實際、工作職責及項目情況，制定了部門績效管理制度。二是根據市總工會項目支出情況，編制部門整體支出績效和預算項目績效，上報財政局審核通過后按要求做了公開。三是加強預算績效管理，項目完成后全面進行自查自評，審核資金使用是否達到預期績效目標，檢驗資金支出是否與預先設定的績效目標相對應。四是聘請第三方玉溪中正會計師事務所對玉溪市總工會的困難職工幫扶項目進行績效評價。通過績效自評與第三方評價，及時發現績效管理工作中存在問題，分析原因，找出解決辦法，總結經驗，補齊短板。不斷強化和落實績效管理責任，改進績效管理工作，提高財政資金管理水平，進一步發揮財政資金使用效益。
（二）部門整體支出自評結果
2021年度玉溪市總工會對整體支出績效進行了自評工作，自評分100分，等級優。
自評簡述：（1）圓滿完成本級績效目標；（2）項目預算經費支出嚴格執行預算資金使用規定，資金審批手續齊備，符合相關法規要求及單位內控制度要求。相關人員對自評工作和結果做了認真全面總結分析，對下一年預算管理及整體支出績效管理工作提出進一步要求。
（三）部門決算中項目支出自評結果
1.項目一：困難職工幫扶資金
自評綜述：項目評價得分100分，項目評價等級為優。
目標實施及完成情況：生活救助402人次，救助資金19.31萬元；醫療救助1人次，救助資金0.30萬元 ；助學救助23人，救助資金5.59萬元,共計426人次，救助資金25.20萬元。以上資金支出嚴格政策規定，嚴格審批，全部按照相關規定使用，較好的發揮了應有作用。
取得成效：項目的實施，使部分困難職工實現了解困脫困，緩解了困難職工家庭生活困難，維護了職工隊伍穩定，促進了社會公平正義與和諧發展。
下一步措施：進一步做好困難職工解困脫困工作和預算編制工作，提高預算編制的準確性，切實服務玉溪經濟社會發展。
2.項目二：元旦春節市級勞模慰問專項資金
自評綜述：項目評價得分100分，項目評價等級為優。
目標實施及完成情況：通過元旦春節慰問活動慰問市級勞動模范共290人，每人發放慰問金1,000.00元，元旦春節送溫暖活動市級勞模慰問總支出29.00萬元。
取得成效：通過活動引導廣大職工群眾學習勞模精神，爭做一個守本分、有追求、講作風、擔使命、有境界、有修為的人；通過宣傳勞模精神，在全社會營造尊重勞力、尊重知識、尊重人才、尊重創造，熱愛勞動，以辛勤勞動為榮，以好逸惡勞為恥的社會氛圍。
下一步措施：進一步做好元旦春節送溫暖活動經費管理工作和預算編制工作，提高預算編制的準確性，切實做好廣大職工群眾的引導作用。
3.項目三：工會社會化工作專業人才隊伍建設工作經費
自評綜述：項目評價得分100分，項目評價等級為優。
目標實施及完成情況：截止2021年，全市建立一支200人以上，來源廣泛、結構合理、能力過硬、素質優良、心系職工的社會化工會工作者隊伍。每人每月100.00元補助。財政撥款的24萬玉溪市總工會已向惠工中心購買社會服務。
取得成效：截止2021年，全市建立了一支200人以上，來源廣泛、結構合理、能力過硬、素質優良、心系職工的社會化工會工作者隊伍。
下一步措施：進一步做好工會社會化工作專業人才隊伍的招聘、錄用、培訓相關工作。全市建立一支200人以上，來源廣泛、結構合理、能力過硬、素質優良、心系職工的社會化工會工作者隊伍，推動玉溪市工會社會工作者社會化、職業化、專業化。
4.項目四：玉溪市工人文化宮（玉溪市總工會職工服務中心）建設用地綜合成本價補助專項資金
自評綜述：項目評價得分100分，項目評價等級為優。
目標實施及完成情況：玉溪市工人文化宮（玉溪市總工會職工服務中心）項目，項目建設地點：位于玉江大道與康井路交叉口西南側，周邊城市主干道通達性較好，交通位置優越。按照第五屆市人民政府第73次常務會議紀要，市財政局補助玉溪市工人文化宮（玉溪市總工會職工服務中心）項目費用共2,740.00萬元。財政補助撥款2,740萬元，支出1,911.56萬元（土地款），結余828.44萬元。因工人文化宮建設項目地址發生改變導致大量工作未開展、資金未能完全支付。
取得成效：項目已取得用地壓覆礦產資源批復、地質災害危險性評估、社會穩定風險評估、地震安全性評價的報告、土地劃撥決定書、用地預審與選址意見書、建設用地規劃許可證、國有建設用地不動產權證；已完成可研、勘察設計、造價、監理、審圖、工程測繪、質量檢測服務單位、臨電、項目建設EPC總承包的招標工作；現場詳勘作業與三通一平工作已完成。
下一步措施：建成的職工服務中心基本滿足全市職工群眾多層次、多領域的服務需求，實現工會服務職工接長手臂、延伸觸角的目的。到2023年，在完成轉型升級的職工服務中心中，要逐步建成一批充分銜接黨委政府制度保障和政策幫扶，能夠引入和運用社會資源和社會組織，成熟開展幫扶、維權、服務項目化運作，有完備的硬件設施和辦公設備，有完善良好的管理運行機制和服務制度，有健全的人員、經費保障投入，為廣大職工群眾提供普惠性、常態性、精準性服務，實現與職工“零距離”接觸和服務的樞紐型服務職工綜合體。
部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事項情況說明
玉溪市總工會是經費獨立的人民團體，執行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預算管理辦法》，經費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規定由市級工會留成的工會經費。根據市政府與市總工會第四次聯席會議決定，市級財政只負責市總工會的人員經費和困難職工幫扶資金，其他公用經費財政不承擔，由市總工會留成經費解決。市財政對市總工會的撥款主要分為三類：一是基本支出，主要是人員經費；二是離退休人員經費；三是困難職工幫扶資金、勞模慰問金以及其他臨時性的項目經費。因此，市總工會僅將基本支出、項目支出經費編入市級財政部門支出預算，市總工會由工會經費形成的支出，包括職工活動支出、維權支出、業務經費、行政支出（含“三公”經費）、補助下級支出以及其他支出等按照《工會預算管理辦法》的規定由市總工會向省總工會上報，不在部門財政決算表中反映。經費使用的具體辦法由中華全國總工會制定 。根據《中華人民共和國工會法》第四十四條規定“工會應當根據經費獨立原則建立預算、決算和經費審查監督制度”。按照上述規定，工會經費是工會組織的自有資金, 由工會自己獨立管理使用，玉溪市總工會每年向省總工會和玉溪市工會全委會報告年度工會經費收支情況，并接受省總工會、市審計局、省總工會經費審查委員會和市總工會經費審查委員會的監督審計。
參照云南省財政廳對省總工會《關于請求明確云南省總工會基本建設、大宗物資采購等活動不再參與政府采購的函》的復函，云南省總工會沒有使用財政性資金進行采購的事項，省財政不予以辦理政府采購方式的審核或審批等手續。市總工會的物資采購使用市總工會留成的工會經費，沒有財政經費支出，在年度財政支出決算中就沒有反映。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
二、一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
三、一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
附件：玉溪市總工會2021年度部門決算表20221104045518653.xls
監督索引號53040000471101111 |
